柳州市城市管理行政执法局2016年部门决算

 

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第一部分：柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城市管理行政执法局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市城市管理行政执法局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，组织起草全市城市管理行政处罚的规范性文件，制定全市城市管理行政执法的各种责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施或监督检查。

2.承担市政府部署的全市性城市管理专项整治和各类突发性事件的应急处置、跨区域执法和重大执法工作；综合管理、指导协调、检查监督和考核评定城区城市管理行政执法和市容管理工作；会同城区组织部门对城区城市管理行政执法局领导班子和拟任人选进行考核，并提出任免意见。

3.负责柳江河道综合整治工作，研究制定柳江河道综合整治方案；负责指导、监督相对集中行使柳江河道行政处罚权和水上保洁管理工作。

4.按管理权限，组织实施、指导监督市及城区两级城管执法人员招聘工作；负责全市城市管理行政执法人员的培训、教育和上岗前执法业务、法律法规知识的培训、考试工作；负责全市城市管理行政执法人员执法证管理工作。

5.根据国家、自治区有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施；负责编制全市市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施；参与城维费中有关市容环境卫生、城市管理行政执法等年度经费、专项资金的计划安排，并对实施情况进行监督检查；参与市区城市总体规划、详细规划、控制性规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审。

6.负责规范市容环境卫生管理并对其行业进行监管；指导环卫设施建设；组织市容环境卫生科学技术研究；开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。

7.负责指导、监督柳江河道实施相对集中行政处罚权工作。

8.负责全市城区户外广告的监管有关工作。

9.负责全市城市管理信息中心网络信息系统的管理工作。

10.负责市城市管理委员会办公室日常工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2016年工作目标

2016年柳州市城市管理行政执法局在市委、市政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照党的十八大关于“深入贯彻落实科学发展观、构建和谐社会，加快推进、全面提升城市管理的整体水平”的工作思路，以加大城市管理基础建设为支撑，深化拓展“城乡清洁工程”工作，完善行政综合执法，严厉打击违法占地违法建设，强化水上综合执法，推动“数字化城市管理”，不断提升城市管理水平，继续保持 “山清水秀地干净”城市品牌。

二、部门决算单位构成

（一）决算单位构成

单位名称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）
市城市管理行政执法局机关	行政
市城市管理行政执法支队	参公事业单位
市水上综合执法支队	参公事业单位
市城市管理信息中心	参公事业单位
市环境卫生管理处	全额拨款事业单位
市柳西环卫所	全额拨款事业单位

（二）机构设置及人员构成情况

1、机构设置：柳州市城市管理行政执法局机关为正处级行政单位，下设8个职能科（室）：办公室、计财科、人事教育科、综合科、市容科、法制科、广告科、执法监督科。

2、人员构成情况：柳州市城市管理行政执法局机关本级人员编制总数为28人，其中行政编制25人，机关工勤编制3人。2016年年末实有行政在职人员25人，机关工勤在职人员3人，离退休人员10人；所属事业单位人员编制总数为225人，其中参公事业编制70人，事业编制155人。2016年年末实有参公事业在职人员64人，事业在职人员137人，离退休人员148人。

第二部分：柳州市城市管理行政执法局2016年部门决算报表

  详见附件：柳州市城市管理行政执法局2016年部门决算报表

第三部分：柳州市城市管理行政执法局2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计42899.01万元，与2015年相比，增加1737.44万元，增长4.22%。主要原因：增加淘汰黄标车购置新环卫车、静脉产业园专项规划等项目收入。

1．财政拨款收入31506.28万元，与2015年相比，增加5454.66万元，增长20.94%，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入3699.86万元，与2015年相比，减少995.13万元，下降21.2%，为主管局拨付二层单位资金。

3．事业收入95.66万元，与2015年相比，减少28.24万元，下降22.79%，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4．其他收入1435.65万元，与2015年相比，减少525.83万元，下降26.81%，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：外单位转入经费、利息收入。

5．上年结转和结余6161.56万元，与2015年相比，减少2168.02万元，下降26.03%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计42899.01万元。与2015年相比，支出总计增加1737.44万元，增长4.22%。主要原因：增加淘汰黄标车购置新环卫车、静脉产业园专项规划等项目支出。

1．社会保障和就业支出（类）93.85万元，与2015年相比，增加35.18万元，增长59.96%，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）142万元，与2015年相比，增加61.56万元，增长76.53%，主要用于人员医疗保险方面的支出。

3.节能环保支出（类）719.94万元，与2015年相比，减少1052.07万元，下降59.37%，主要用于垃圾、医疗废物处置处理方面的支出。

4.城乡社区支出（类）29751.12万元，与2015年相比，增加3022.75万元，增长11.31%，主要用于城市管理综合执法方面的支出，市容环境方面的基础设施建设支出及维护费用。

5.资源勘探信息等支出（类）200万元，与2015年相比，增加180万元，增长900%，主要垃圾中转站项目支出。

6.住房保障支出（类）221.12万元：与2015年相比，增加13.02万元，增长6.26%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.其他支出（类）5750.06万元，与2015年相比，增加222.45万元，增长4.02%，主要用于城市管理综合执法方面的支出及市容环境设施方面的基建支出。

8.年末结转和结余6020.92万元，与2015年相比，减少140.64万元，下降2.28%，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市城市管理行政执法局2016 年度一般公共预算支出25942.98万元，其中：基本支出4276.42万元，项目支出21666.56万元。与2015年相比，增加220.41万元，增长0.86%。

1.208类05款01项归口管理的行政单位离退休93.85万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.210类05款01项行政单位医疗35.73万元，主要用于行政单位人员医疗保险方面的支出。

3.210类05款02项事业单位医疗106.27万元，主要用于事业单位人员医疗保险方面的支出。

4.211类03款04项固体废弃物与化学品719.94万元，主要用于垃圾、医疗废物处置处理方面的支出。

5.212类01款01项行政运行813.91万元，主要用于行政、参公事业单位机关运行的基本支出。

6.212类01款04项城管执法6482.6万元，主要用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7.212类01款99项其他城乡社区管理事务支出691.87万元，主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。

8.212类03款99项其他城乡社区公共设施支出1665.34万元，主要用于城市环境保洁、市容管理方面的支出。

9.212类05款01项城乡社区环境卫生8794.66万元，主要用于城市道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

10.212类99款99项其他城乡社区支出6028.32万元，主要用于垃圾场建设与维护等方面的支出。

11.215款02款99项资源勘探信息等支出200万元，主要用于垃圾中转站项目支出。

12.221类02款01项住房公积金212.36万元，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.221类02款03项购房补贴8.76万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

14.229类99款01项其他支出89.36万元，主要用于市容环境设施方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市城市管理行政执法局2016年度政府性基金支出5104.99万元，其中：项目支出5104.99万元。与2015年相比，增加1378.4万元，增长36.99%。

1.212类08款03项城市建设支出2217.25万元，主要用于环卫基础设施建设支出。

2.212类08款99项其他国有土地使用权出让收入安排的支出2887.75万元，主要用于拆除违法建设支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4276.42万元，其中：人员经费3740.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费535.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。与2015年相比，增加230.35万元，增长5.69%。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行支出决算54.95万元，公务接待费支出决算5.55万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出54.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年无公务用车购置。

公务用车运行支出54.95万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市城市管理行政执法局、5 个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出54.95元，平均每辆3.2万元。

（三）公务接待费支出5.55万元。其中：

国内公务接待46批次，接待347人次。无国（境）外公务接待。

（四）2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算中，因公出国（境）支出预算0万元，支出决算0万元，预决算对比无增减；公务用车购置及运行费支出预算26万元，支出决算54.95万元，决算数比预算数增加28.95万元，原因是加大检查力度外出检查增加以及车辆老化增加运行成本；公务接待费支出预算20.69万元，决算数5.55万元，决算数比预算数减少15.14万元，原因是实际接待次数比预期减少。

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元，与上年同期相比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费支出决算54.95万元，与上年同期减少72.07万元，下降56.74%，原因是行政单位、参公事业单位公务车辆改革，公务用车减少;公务接待费支出决算5.55万元,与上年同期增加1.85万元，增长50%，原因是我局为城市管理体制改革试点单位，接待兄弟省（市、县）有关人员来柳经验交流学习次数比上年增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出112.84万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少18.08万元，下降13.81%。主要原因是：人员减少财政核定公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额17136.46万元，其中：政府采购货物支出7791.55万元、政府采购工程支出7884.73万元、政府采购服务支出1460.18万元。授予中小企业合同金额3845.06万元，占政府采购支出总额的22.44%，其中：授予小微企业合同金额21.61万元，占政府采购支出总额的0.13%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆141辆，其中，一般公务用车16辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车124辆，其他用车主要是环卫专用车辆；单位价值100万元以上大型设备2台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，柳州市城市管理行政执法局共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1417.15万元，占年初预算的7.58%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，2016年隔离栏清洗项目年度绩效目标设定为确保道路交通护栏干净、整洁、随脏随洗。隔离栏清洗经费纳入我局2016年度部门预算，由市财政局拨款，2016年市财政安排隔离栏清洗经费264万元，上年结转61.4万元，全年支出277.65万元，2016年年末结转47.75万元。存在结转的原因主要是隔离栏清洗结束验收合格后予以拨款至负责清洗的公司， 2016年12月份清洗款项待2017年1月份才予以核拨。隔离栏清洗项目采取公开招标的方式政府采购，市场化运作的方式证明既节约了运营成本，又确保了清洗的质量，维护了市容环境卫生。

（五）其他说明

由于批复数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：柳州市城市管理行政执法局2016年部门决算报表