目录

第一部分：柳州市环境卫生管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市环境卫生管理处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市环境卫生管理处2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市环境卫生管理处概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.执行有关城市市容和环境卫生管理的法律法规和政策，负责编制和实施城市环境卫生发展规划和年度工作计划。

2.拟订城市环卫规范化标准，建立健全城市环卫综合考核评价体系。负责城市环卫工作的指导、协调、检查与考评具体工作。

3.城市生活垃圾、建筑垃圾、粪便等生活固体废弃物处置工作及质量管理，负责餐厨垃圾处置的质量检查。

4.城市建筑垃圾资源化利用及消纳场质量管理。负责城市生活垃圾填埋场封场后的生态修复、维护管理和开发利用。负责市区大、中型生活垃圾转运站的运行管理。

5.环卫信息系统运行管理和环卫科研工作，推进环卫新技术、新工艺的应用。负责城市环卫基础设施建设及大宗环卫设备釆购。

6.市辖县环卫设施建设和运营管理的指导、检查。指导城区开展生活垃圾分类工作。

7.市容环境卫生宣传教育、培训、信息交流、创城检查等工作。

8.全市环卫工会工作，组织开展环卫行业工会活动。

9.主管部门交办的其他任务。

（二）2021年工作目标

2021年是“十四五”规划开局之年，我们要贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持围绕“实业兴市，开放强柳”战略，立足环卫发展，团结带领全处干部职工，科学谋划、精心组织，凝心聚力、勇于担当，奋力夺取“十四五”环卫实业的开门红。2021年重点抓好以下几个方面的工作：

1.坚决落实疫情防常态化措施，全力打赢疫情防控阻击战。

2.立足主业，确保“三种垃圾”规范化处理。

3.紧盯民生工程，高质量推动环卫基础设施建设。

4.强化考核，推动环卫三项检查制度化。

5.乡村振兴，持续提升农村人居环境。

6.积极推进生活垃圾分类工作。

7.关爱环卫职工，弘扬环卫精神。

8.落实责任，持续保障生产安全稳定。

9.推进大扶贫工作格局，巩固脱贫攻坚成果。

10.切实加强干部队伍建设，建设廉洁高效环卫队伍。

11.加强党建，全力推动党风廉政建设向纵深发展。

二、机构设置情况

柳州市环境卫生管理处是柳州市城市管理行政执法局管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。

柳州市环境卫生管理处内设机构9个科室及10个下辖单位，分别为：办公室、市容环卫管理科、设备科、组织人事科、基建科、综合协调科、计划财务科、环卫科技研究所、环卫工会工作委员会、环卫质监站、立冲沟垃圾管理所、生化处理站、环卫信息科、生态修复管理站、化学清洗站、桂柳路生活垃圾转运站、南环路生活垃圾转运站、欧阳岭生活垃圾转运站、建筑垃圾管理站。

三、编制现状及人员构成

柳州市环境卫生管理处全额拨款事业编制138人，编内在职130人，退休人员139人，聘用人员150人。

第二部分：柳州市环境卫生管理处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件：柳州市环境卫生管理处2021年预算报表

第三部分：柳州市环境卫生管理处2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算3,545.00万元，同比增加637.26万元，同比增长21.9%，收入全部为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算3,545.00万元，同比增加637.26万元，同比增长21.9%，全部为一般公共财政预算拨款。增加的主要原因：事业编内在职人员和市委编办核定的聘用人员均有新增，按人员数量核定的预算增加。

三、单位支出预算情况

2021年单位支出总预算3,545.00万元，基本支出预算2,538.65万元，占支出总预算的71.6%，同比增加506.71万元，同比增长24.9%。项目支出预算1,006.35万元，占支出总预算的28.4%，同比增加130.54万元，同比增长14.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出490.81万元，占一般公共预算13.8%，同比增加80.83万元，同比增长19.7%。主要用于社会保障方面的支出。

2.卫生健康支出115.47万元，占一般公共预算3.2%，同比增加29.32万元，同比增长34%。主要用于卫生健康医疗方面的支出。

3.城乡社区支出2,762.51万元，占一般公共预算78%，同比增加487.34万元，同比增长21.4%。主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。

4.住房保障支出176.21万元，占一般公共预算5%，同比增加39.76 万元，同比增长29.1%。主要用于住房保障住房公积金方面的支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,538.65万元，占一般公共预算拨款支出预算71.6%，同比增加506.71万元，同比增长24.9%。

2.项目支出预算1,006.35万元，占支出总预算的28.4%,同比增加130.54万元，同比增长14.9%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出增加、项目支出增加，增加的主要原因：一是事业编内在职人员增加，按事业编内在职人员核定的工资福利支出、公用经费增加；二是市委编办核定的聘用人员增加，按市委编办核定的聘用人员核定的其他工资福利支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算3,545.00万元，收入包括：经费拨款(补助) 3,453.29万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金91.71万元；支出包括：社会保障和就业支出490.81万元，卫生健康支出115.47万元，城乡社区支出2,762.51万元，住房保障支出176.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出3,545.00万元，其中：基本支出2,538.65万元，项目支出1,006.35万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休132.99万元，全部为基本支出。主要用于按规定提取的事业单位退休人员离退休费、退休公用经费、离退休生活补助等方面的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出234.95万元，全部为基本支出。主要用于按规定提取的机关事业单位养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出117.47万元，全部为基本支出。主要用于按规定提取的事业单位职业年金缴费支出。

（四）其他社会保障和就业支出5.40万元，全部为基本支出。主要用于遗属生活困难补助支出。

（五）事业单位医疗115.47万元，全部为基本支出。主要用于按事业单位在职职工工资总额一定比例计缴的医疗保险。

（六）其他城乡社区管理事务支出59.00万元，全部为项目支出。主要用于门面、租户维修费、办公楼租金及物业管理费、消防及安全生产费用、办公设备购置。

（七）城乡社区环境卫生2,703.51万元，其中：基本支出预算1,756.16万元，项目支出预算947.35万元。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员工资福利支出、公用经费支出。

（八）住房公积金176.21万元，全部为基本支出。主要用于按照住房公积金计缴比例为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出2,538.65万元，其中：

（一）人员经费2,282.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费256.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.55万元，比上年预算28.24万元，同比增加0.31万元，同比增长1.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平，因公出国（境）团组数及人数为0，持平原因：2020年、2021年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费2021年预算4.55万元，同比增加0.31万元，同比增长7.3%，增加原因：事业编内在职人员增加，按事业编内在职人员核定的公用经费增加。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算24.00万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。持平原因：2020年、2021年均无公务车购置预算安排。

2.公务用车运行维护费2021年预算24.00万元，同比上年持平。持平原因：2020年、2021年均无公务车购置预算安排。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算41.20万元，同比减少1.12万元，同比下降2.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算36.36万元,占政府采购预算的88.3%，同比减少5.96万元，下降14.1%。

分散采购预算4.84万元，占政府采购预算的11.7%，同比增加4.84万元，同比增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算41.20万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出32.26万元，全部为一般公共预算安排购买服务支出。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位行政运行预算256.04万元，同比增加18.89万元，同比增长7.9%，增加的原因: 事业编内在职人员增加，按事业编内在职人员核定的公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制12辆。 2021年本单位实有在编车辆155辆，车辆为柳州市环境卫生管理处所有，按用途划分：公务用车12辆，环卫专用业务车143辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，全部为一般公共预算拨款支出855.14万元，项目为聘用人员工资及五险。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市环境卫生管理处2021年预算报表

附件：柳州市环境卫生管理处2021年单位预算报表.xlsx