柳州市城市管理行政执法局 2020年部门决算

来源: 柳州市城管执法局  |   发布日期: 2021-08-02 19:50   

   

第一部分:柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市城市管理行政执法局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表十:柳州市本级预算项目支出绩效自评表

第三部分:柳州市城市管理行政执法局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策,组织起草全市城市管理行政执法的地方性法规、规章及规范性文件,制定全市城市管理和城市管理行政执法的责任制度和工作规划,并按管理权限组织实施和监督检查。

(二)市城市管理行政执法局具有行政执法主体资格,在城市规划区范围内依法开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

(三)承担市政府部署的全市性城市管理专项整治、跨区域执法和重大执法工作,负责与城市管理密切相关的应急管理,综合管理、指导协调、检查监督和考核评定县区城市管理和城市管理行政执法工作,负责全市智慧化城市管理工作。

(四)负责对城市管理行政执法人员和城市管理协勤员行使职权情况实施督查,负责受理县区城市管理方面的行政复议案件,受理城市管理方面的投诉。

(五)指导和监督城区城市管理行政执法局城市管理协勤员招聘工作,负责全市城管执法和环卫队伍的培训、教育、管理工作,负责全市城市管理行政执法人员执法证管理工作,会同城区组织部门对城区城市管理行政执法局领导班子的拟任人选进行考核,并提出任免意见。

(六)负责编制全市市容环卫以及户外广告管理工作规划、计划,并组织实施。参与市区城市总体规划、详细规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审,负责规范市容环卫管理并对其行业进行监管,指导环卫设施建设,负责市政府规定的柳江河域范围的水上保洁管理工作。

(七)会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

(八)负责市城市管理委员会办公室日常工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质

柳州市城市管理行政执法局本级

行政单位

柳州市城市管理行政执法支队

参公事业单位

柳州市水上综合执法支队

参公事业单位

柳州市城市管理信息中心

参公事业单位

柳州市环境卫生管理处

全额拨款事业单位

柳州市柳西环卫所

全额拨款事业单位


第二部分:柳州市城市管理行政执法局2020年部门决算报表

第三部分:柳州市城市管理行政执法局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计45,718.76万元,支出总计45,718.76万元,与2019年相比,收、支分别减少6,257.54万元、6,257.54万元;分别下降12.04%12.04%。

二、2020收入决算情况

    本年收入合计39,333.38万元 ,其中:一般公共预算财政拨款收入23,068.33万元;占58.65%;政府基金预算财政拨款收入11,345.46万元;占28.84%;上级补助收入2,168.32万元,占5.51%;事业收入281.92万元,占0.72%;其他收入2,469.35万元,占6.28%

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计36,884.05万元,其中:基本支出5,202.22万元,占14.1%;项目支出31,681.84万元,占85.9%

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收、支总决算 35,624.38万元、35,624.38万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计减少5,441.4万元、5,441.4万元,分别下降13.25%、13.25%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况

 2020 年度财政拨款支出21,947.78万元,占本年支出合计的 59.5%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少9,381.87万元,下降29.95%

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出21,947.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出737.25万元,占3.36%;卫生健康(类)支出260.3万元,占1.19%;城乡社区(类)支出20,621.66万元,占93.96% 住房保障(类)支出325.76万元,占1.48%;其他(类)支出2.8万元,占0.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况

     2020 年度财政拨款支出年初预算为20,390.74万元,支出决算为21,947.78万元,完成年初预算的107.64%决算数大于预算数的主要原因:一是年中增加安排财政拨款支出预算,涉及项目有垃圾分类试点工程、立冲沟垃圾场建设本息及转贷业务费(日元贷款)、公厕及垃圾中转站建设本息(世行贷款)、生活垃圾处置、防洪清淤费、行政执法宣传费项目;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为21.26万元,支出决算为24.61万元,完成年初预算的115.76%决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排行政单位退休人员经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为142.61万元,支出决算为135.64万元,完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常退休。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为355.9万元,支出决算为401.64万元,完成年初预算的112.85%决算数大于预算数的主要原因是2020年7月份起调整社会保险基数,应缴纳养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为177.95万元,支出决算为175.36万元,完成年初预算的98.54%决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常退休。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为72.01万元,支出决算为66.79万元,完成年初预算的92.75%决算数小于预算数的主要原因是2020年7月份起调整社会保险基数,应缴纳行政单位医疗保险费减少。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为95.79万元,支出决算为120.37万元,完成年初预算的125.66%决算数大于预算数的主要原因是2020年7月份起调整社会保险基数,应缴纳事业单位医疗保险费增加。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为56.77万元,支出决算为70.87万元,完成年初预算的124.84%决算数大于预算数的主要原因是2020年7月份起调整社会保险基数,应缴纳公务员医疗补助增加。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排其他事业单位医疗费用

9.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排新冠肺炎疫情资金。

10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,137.69万元,支出决算为1,369.84万元,完成年初预算的120.41%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整工资级别。

11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为4,767.59万元,支出决算为5,115.58万元,完成年初预算的107.3%决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排新增道路隔离栏清洗、新增桥梁隧道清洗经费。

12.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1,902.68万元,支出决算为1,975.03万元,完成年初预算的103.8%决算数大于预算数的主要原因是使用财政拨款结转结余资金

13.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排环境卫生专项规划资金。

14.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为252.15万元,完成年初预算的1,260.75%决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排行政执法宣传费、防洪清淤费。

15.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为11,373.58万元,支出决算为11,769.13万元,完成年初预算的103.48%决算数大于预算数的主要原因使用财政拨款结转结余资金。

16.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为110.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排“美丽广西 宜居城市”奖补资金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为266.92万元,支出决算为319.22万元,完成年初预算的119.59%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整工资级别后住房公积金随之增加。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算0万元,支出决算6.55万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排购房补贴。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转结余资金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出5,181.38万元,其中:

人员经费4,626.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费555.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.75万元,支出决算为32.34万元,完成预算的73.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为27.56万元,完成预算的86.13%;公务接待费支出决算为4.78万元,完成预算的40.68%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少3.17万元,下降8.93%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,持平;公务用车购置及运行费支出决算减少2.53万元,下降8.41%;公务接待费支出决算减少0.64万元,下降11.81%。

因公出国(境)费支出持平的主要原因是2019年、2020年均无因公出国(境)安排公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行公务车辆管理制度;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制接待经费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为27.56万元,占85.22%;公务接待费支出决算为4.78万元,占14.78%。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出27.56万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出27.56万元。主要用于因公使用公务车辆外出检查、下县(乡)出差,以及车辆维修(护)等支出。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

    3.公务接待费支出4.78万元。其中:外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出4.78万元。主要用于接待兄弟省(市、县)来柳交流学习城管体制改革经验有关人员2020年共接待国内来访团组35个、来宾307人次。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算11,345.46万元、1,1345.46万元。与 2019 年相比,收、支总计各增加2,994.8万元、2,994.8万元,增长35.86%、35.86%。其中,支出情况为:

2020年基金拨款年初预算为0万元,支出决算为11,345.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因是年中增加安排财政拨款支出预算,涉及项目有拆除违法建设经费、垃圾分类试点工程、隔离栏清洗经费、桥梁隧道清洗经费、主要门户路段沿线环境卫生工程、立冲沟二期工程借款还本付息资金、为民办实事市政公厕工程、柳州市推进“厕所革命”市政公厕项目、柳太路生活垃圾转运站暨环卫车队业务用房建设工程项目、欧阳岭生活垃圾转运站工程、南环路生活垃圾转运站工程。

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5,895.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排垃圾分类试点工程、主要门户路段沿线环境卫生工程、立冲沟二期工程借款还本付息资金、为民办实事市政公厕工程、柳州市推进“厕所革命”市政公厕项目、柳太路生活垃圾转运站暨环卫车队业务用房建设工程项目。

2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,450.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排拆除违法建设经费、隔离栏清洗经费、桥梁隧道清洗经费项目。

3.抗疫特别国债安排(类)基础设施建设(款)生态环境治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,000万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排欧阳岭生活垃圾转运站工程、南环路生活垃圾转运站工程项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目11个,共涉及预算资金8,599万元,自评覆盖率达到 51.29%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,柳江河及五条支流水上保洁经费项目自评得分为97.43分。发现的主要问题及原因:因河面垃圾的流动性和不确定性,偶有垃圾未能及时打捞。下一步改进措施:加大监督检查力度,发现问题及时处理。柳西环卫所保洁经费项目自评得分为99.1分。发现的主要问题及原因:效益指标编制不够全面。下一步改进措施:细化绩效指标,提高指标设置的科学性、完整性。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出219.5万元,比2019年减少2.46万元,下降1.11%,下降原因是厉行节约,严格控制机关运行成本支出。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2,933.22万元,其中:货物支出1,831.12万元、工程支出465.4万元、服务支出636.7万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆162辆,其中:公务用车15辆,其他用车147辆(其他用车主要是环卫专用车辆);单价50万元以上通用设备5台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。